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咸宁市教育考试院2022年部门预算公开说明

索引号： 011337776/2022-20906 文　　号： 无

主题分类： 教育 发文单位： 咸宁市教育

名　称： 咸宁市教育考试院2022年部门预算公开说明 发布日期： 2022年07月07日

有效性： 有效 发文日期：

第一部分主要职责及机构设置

第二部分 2022年主要工作任务

第三部分 2022年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2022年部门预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分主要职责及机构设置

　　（一）主要职责

　咸宁市教育招生试院是银河999游戏官网的二级单位，负责组织全市的教育招生考试工作。其主要职责是：贯彻执行国家和省有关教育考试的方针、政策和法规，按照国家和省有关教育和改革的精神和要求，研究制定咸宁市有关教育招生、考试的政策、措施和方法，并负责实施和监督检查。负责组织指导咸宁市普通及成人大中专学校招生考试工作。负责全市自学考试、中考、教师资格等考试的报名考试工作，指导全市教育招生考试和考风考纪建设，协助查处招生考试工作中的违法案件。完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置

市教育招生考试院内设办公室、高考科、自学考试和社会考试科、招生科，经编办核定我院共有编制16人,其中全额事业编11个，自收自支事业编5个。现实有在职人员17人(其中2人为单位自聘人员)，退休人员7人。

第二部分 2021年主要工作任务

2022年我市教育招生考试工作总体思路是：以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神，以考生为中心，以办人民满意的考试招生为目标，紧紧围绕市教育局中心工作，加强招生考试队伍建设，拓展招生考试业务，坚持“依规办考、依法治考、从严管考”，不负新使命，争创新业绩，为咸宁教育事业发展贡献力量。

第三部分 2022年部门预算表

（一）部门收支总表。

			预算01表
部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	750.31	一、基本保障支出	394.82
本级一般公共预算拨款	750.31	人员经费支出	365.85
经费拨款（补助）	340.31	标准公用经费支出	28.97
纳入预算管理的非税	410.00	二、项目支出	897.38
上级补助		经常性项目	897.38
一般债券		当年一次性项目
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目
本级基金		三、项目支出不可预见费
上级基金		四、事业单位经营支出
专项债券		五、对附属单位补助支出
三、社保基金拨款	54.51	六、上缴上级支出
四、国有资本经营预算拨款
五、纳入专户管理的非税收入
六、事业收入
七、事业单位经营收入
八、附属单位上缴收入
九、往来收入
十、其他收入	487.38
十一、融资借款

本年收入合计：	1292.20	本年支出合计：	1292.20


八、上年结余（转）		结转下年
公共预算结转
政府基金结转
其他结余

收入总计：	1292.20	支出总计	1292.20
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

（二）部门收入总表。

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

上年结余（转）

一般公共预算

政府性基金

社保基金

国有资本经营预算

纳入专户管理的非税

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

往来收入

其他收入

融资借款

小计

公共预算结转

政府性基金结转

其他结余

小计

经费拨款（补助）

纳入预算管理的非税

上级补助

一般债券

小计

本级基金

上级基金

专项债券

合计

1292.20

750.31

340.31

410.00

54.51

487.38

203

银河999游戏官网

1292.20

750.31

340.31

410.00

54.51

487.38

　203004

　咸宁市教育招生考试院

1292.20

750.31

340.31

410.00

54.51

487.38

（三）部门支出总表。

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

人员经费支出

标准公用经费支出

小计

经常性项目

当年一次性项目

跨年一次性项目

合计

1292.20

394.82

365.85

28.97

897.38

203

银河999游戏官网

1292.20

394.82

365.85

28.97

897.38

　203004

　咸宁市教育招生考试院

1292.20

394.82

365.85

28.97

897.38

　　205

　　教育支出

1219.65

322.27

293.29

28.97

897.38

　　　20501

　　　教育管理事务

1219.65

322.27

293.29

28.97

897.38

　　　　2050101

　　　　行政运行

322.27

293.29

28.97

　　　　2050102

　　　　一般行政管理事务

897.38

　　208

　　社会保障和就业支出

29.90

　　　20805

　　　行政事业单位养老支出

29.90

　　　　2080505

　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.94

　　　　2080506

　　　　机关事业单位职业年金缴费支出

9.97

　　210

　　卫生健康支出

11.21

　　　21011

　　　行政事业单位医疗

11.21

　　　　2101102

　　　　事业单位医疗

11.21

　　221

　　住房保障支出

31.43

　　　22102

　　　住房改革支出

31.43

　　　　2210201

　　　　住房公积金

25.83

　　　　2210202

　　　　提租补贴

5.60

（四）财财政拨款收支总表。


财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	750.31	一、基本支出	340.31
本级一般公共预算拨款	750.31	人员支出	311.33
上级补助		标准公用经费支出	28.97
二、政府性基金拨款		二、项目支出	410.00
本级基金		三、项目支出不可预见费
上级基金		四、事业单位经营支出
		五、对附属单位补助支出
		六、上缴上级支出


本年收入合计：	750.31	本年支出合计：	750.31


收入总计：	750.31	支出总计	750.31

（五）一般公共预算支出表。


一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
										单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
单位编码	单位名称（科目）	合计	小计	人员经费支出	标准公用经费支出	项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	750.31	340.31	311.33	28.97	410.00
203	银河999游戏官网	750.31	340.31	311.33	28.97	410.00
203004	咸宁市教育招生考试院	750.31	340.31	311.33	28.97	410.00
205	教育支出	677.76	267.76	238.78	28.97	410.00
20501	教育管理事务	677.76	267.76	238.78	28.97	410.00
2050101	行政运行	267.76	267.76	238.78	28.97
2050102	一般行政管理事务	410.00				410.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	29.90
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	29.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	19.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	9.97
210	卫生健康支出	11.21	11.21	11.21
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21
221	住房保障支出	31.43	31.43	31.43
22102	住房改革支出	31.43	31.43	31.43
2210201	住房公积金	25.83	25.83	25.83
2210202	提租补贴	5.60	5.60	5.60

（六）一般公共预算基本支出表。


一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
		单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	340.31
203	银河999游戏官网	340.31
203004	咸宁市教育招生考试院	340.31
301	工资福利支出	278.93
30101	基本工资	71.24
30102	津贴补贴	13.35
30103	奖金	90.67
30107	绩效工资	36.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94
30109	职业年金缴费	9.97
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21
30113	住房公积金	25.83
30199	其他工资福利支出	0.17
302	商品和服务支出	28.62
30201	办公费	0.25
30202	印刷费	0.12
30206	电费	0.25
30207	邮电费	1.40
30211	差旅费	0.16
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	0.05
30215	会议费	0.05
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.35
30226	劳务费	0.72
30227	委托业务费	0.10
30228	工会经费	2.61
30229	福利费	3.26
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	3.52
30299	其他商品和服务支出	11.48
303	对个人和家庭的补助	32.41
30399	其他对个人和家庭的补助	32.41
310	资本性支出	0.35
31002	办公设备购置	0.35

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。


一般公共预算“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	4.35
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	0.35
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置

（八）政府性基金预算支出情况说明。

预算11表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

人员经费支出

标准公用经费支出

小计

经常性项目

当年一次性项目

跨年一次性项目

无

第四部分 2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2022年我院收入预算总额为1292.2万元，比上年加291.76万元,增长29.16%，其中：一般公共预算财政拨款收入750.31万元，社保基金拨款54.51万元，其他收入487.38万元。增长主要原因：考生人数预计增多，考试收入增加。

2022年我院支出预算总额为1292.2万元，比上年增加291.76万元,增长29.16%，其中：一般公共预算财政拨款支出750.31万元，社保基金拨款54.51万元，其他收入487.38万元。增长主要原因：考生人数预计增多，组考经费支出增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

我院2022年机关运行经费预算28.62万元，其中：办公费0.25万元、印刷费0.12万元、水电费0.25万元、邮电费1.4万元、差旅费0.16万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.05万元、培训费0.10万元、公务接待费0.35万元、工会会费2.61万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用3.52万元、其他商品和服务支出11.48万元、办公设备购置费0.35万元。占预算总额的2.21%，比上年减少1.28万元,下降4.68%。下降原因：按市财政局要求压缩支出，取得一定效果。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

我院2022年“三公”经费预算4.35万元，占预算总额的0.34%，比上年减少0.29万元，下降6.25%，下降原因：按市财政局要求压缩支出，取得一定效果。。

无因公出国（境）费用及公务用车购置费。

公务用车运行维护费4万元，与上年度持平。

公务接待费0.34万元，比上年减少0.29万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算33.28万元，其中货物类采购预算9.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.3万元。比上年减少25.2万元,下降43.09%。下降：按市财政局要求压缩支出，取得一定效果。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日，本单位保有车辆共有1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0套。单价100万元以上专用设备0套。较2021年初未增加领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我院无政府性基金支出。

（七）2022年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022年我院项目支出897.38万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市教育招生考试院机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市教育招生考试院行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市教育招生考试院机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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